典型表現(xiàn)為未按照程序文件要求制定年度計劃或具體內(nèi)審工作計劃。 領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的認識不足 沒有將內(nèi)審工作作為實驗室各部門和職工就質(zhì)量管理問題向管理者反映意見的重要渠道，致使內(nèi)審流于形式。 目的不明確 表現(xiàn)為部分實驗室員工的質(zhì)量意識薄弱，一方面認為內(nèi)審是挑毛病，因此工作不予以配合；另一方面認為內(nèi)審工作可有可無，與己無關(guān)，是質(zhì)量管理部門的事，因此應(yīng)付了事，使得內(nèi)審工作實施的有效性大打折扣。 與內(nèi)審程序規(guī)定不一致 質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定由質(zhì)量負責人負責內(nèi)審，批準內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部審核報告，但在實際操作中，是由最高管理者負責并批準，存在實施性不符合。 內(nèi)審檢查表的問題 未編寫內(nèi)審檢查表，或不同檢查組在同一檢查時間使用同一檢查表并簽名。 內(nèi)部審核工作無記錄，或不同時間、不同內(nèi)審員在審核不同部門時產(chǎn)生的記錄填寫在同一份記錄上，不符合邏輯，有事后追記的嫌疑。 內(nèi)審不符合事實、描述不當，且無法追溯 這是許多實驗室存在的問題，如將某一不符合項描述為“記錄有涂改現(xiàn)象”，無法查證。 未覆蓋整個體系或一年內(nèi)未能覆蓋所有要素 許多實驗室誤認為只審核檢測部門和支持部門，最高管理者、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人不需要被審核。或一年內(nèi)只對部分要素進行審核，未能覆蓋建立管理體系的所有要素，不夠全面。 不符合項的糾正措施停留在表面 如報告編號未按照編號規(guī)則進行，在整改時，只是簡單地將錯編號的報告改過來，而沒有組織相關(guān)人員進行文件學(xué)習，并加強監(jiān)督。 不符合的原因分析不到位 對不符合項進行原因分析時，只找客觀原因，不找主觀原因 如對于“未對所用方法標準進行查新”的原因分析為“工作太忙”，而不是找主觀原因，思想上不重視，沒有按照文件要求進行工作等。 內(nèi)審報告不評價上次內(nèi)部審核情況整改效果，不評價本次是否進步。 每次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項相同或相似 一些實驗室平時不重視內(nèi)審工作，當遇到外審時，急忙補充有關(guān)內(nèi)審材料，用往年的內(nèi)審情況，不知道這樣會導(dǎo)致更嚴重的不符合，即以往的不符合項整改所采取的糾正措施無效。 未使用辦公自動化系統(tǒng)，但從頭到尾均為打印，不合邏輯 如在3月1日內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，3月3日進行原因分析，3月10日采取糾正措施，3月30日完成整改，但所有的記錄內(nèi)容均在該表上打印出來，用手工簽名，明顯不符合邏輯。 內(nèi)部審核依據(jù)和文件規(guī)定不一致 內(nèi)審表的編制情況、內(nèi)審計劃中審核依據(jù)與體系文件編制依據(jù)不符合。 聲明：本文所用視頻、圖片、文字部分來源于互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)屬原作者所有。如涉及到版權(quán)問題，請及時和我們聯(lián)系，核實后協(xié)商處理或刪除。
